OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ |
| SÜREÇ KARTLARI |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Akademik ve İdari personelin yıllık, hastalık ve mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Müdürlük personelinin izin talep etmesi. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Akademik Personeller için bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı, İdari Personeller için MYO Sekreterliği. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Mazeret izni veya yıllık izin talebinde bulunan MYO personellerinin işlemlerinin yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
İzin taleplerinin zamanında yapılması ve kontrollerin dikkatli yapılmasının sağlanması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1 İş Günü. |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
657 Sayılı Kanunun l02-104-105-106 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: TERFİ İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
MYO personellerinin terfi işlemleri. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
MYO personellerinin terfi zamanlarının gelmesi. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi Memuru. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
MYO personelinin özlük işlemlerinin düzenli takip edilmesi ve yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Zamanında yapılmadığı takdirde ilgili kişinin mali kayba uğraması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Personel özlük bilgilerinin belirli aralıklarla güncellenerek kontrol edilmesi. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1-5 İş Günü. |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 7. 8. ve 9. Maddeleri, *657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. 65. 66. 67. ve 68. Maddeleri. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: ATAMA İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
MYO kadrolarına atanmak üzere başvuruların atama süreci. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Öğretim elemanı başvuru şartlarını sağlayanların MYO'na başvurması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Personel İşleri Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Müdürlükte münhal bulunan kadrolara başvuranların kanun, usul ve esaslara göre atamalarının yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Belgelerin ve sınav değerlendirmelerinin titizlikle kontrol edilmesi. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
3 Ay |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları ile ilgili görevlendirmeler. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Dilekçe, Davet Mektubu, Bildiri Özeti ile Bölüm Başkanlığına başvurulması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Görevlendirme talep eden personel. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Görevlendirmelerin mevzuata uygun olarak yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Belgelerin zamanında verilmemesi nedeniyle taleplerin onaylanmaması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Belgelerin süresinde teslim edilmesi. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2-5 Gün |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Öğretim elemanlarının başvuru yapması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2 saat |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Müdürlüğümüze nakille ataması yapılan Akademik ve İdari personellere yolluk ödenmesi. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Akademik ve İdari Personelin göreve başlaması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Belgelerin süresinde teslim edilmesi. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2-5 İş Günü |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: MAAŞ İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi belgeleri. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Mutemedi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Maaş İşlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin zarara uğraması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Maaş İşlemlerinin mevzuat çerçevesinde yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2-5 İş Günü |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Ek ders alan Akademik personelin talepte bulunması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Ek ders ücret ödemelerinin yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Ek ders ücret ödemelerinde hata yapılması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Hesaplamaların mevzuat uygun yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
3-7 İş Günü |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: MALZEME İSTEKLERİ VE SATIN ALMA |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Akademik ve İdari personelin malzeme isteğinin karşılanması. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Müdürlük personelinin talepte bulunması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Müdürlüğün ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1-7 İş Günü |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*Devlet İhale Genelgesi
*4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Md. (b) bendi.
*4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
*31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: TAŞINIR İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Taşınır malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Taşınır İşlem Fişinin doldurulması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Alımı gerçekleştirilen malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin düzenli yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Malzemelerin hatalı kaydedilmesi. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Taşınır kaydının mevzuata uygun yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1 saat |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*Taşınır Mal Yönetmeliği |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: MALZEME ALIMLARI |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Müdürlük birimlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Fatura, Fiyat Araştırma Tutanağı ilgili tutarları aşanlar için vergi borcu yoktur belgesinin doldurulması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Mali İşler Birimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Müdürlüğün ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Fiyat araştırması yapılmaması durumunda Kurumun mali zarara uğraması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Alımların ve malzeme alımlarının mevzuata uygun yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1-5 İş Günü |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
*4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: BÖLÜM AÇILMASI |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Müdürlüğümüzün Eğitim-Öğretim ihtiyacına cevap verecek standartları yakalamak amacıyla yeni programların açılması. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Bölüm açılma dosyası ve eklerinin hazırlanması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Müdürlük Yönetimi. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Müdürlüğün Eğitim-Öğretim standartlarını geliştirmek ve yükseltmek. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Standartlara uygun dosya hazırlanmaması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Başvuru evrak ve dosyasının istene standartlarda hazırlanmasının sağlanması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1-3 Ay |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
|
SÜREÇ
|
SÜREÇ KODU |
|
| REVİZYON NO |
|
| SÜREÇ ADI: DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
| SÜREÇ TANIMI |
Müdürlük Bölümlerinin ve Üniversite Birimlerinin Talepleri doğrultusunda Güz ve Bahar Yarıyılı normal ve İkinci öğretim ders görevlendirmelerinin yapılması. |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Yeni Eğitim-Öğretim yılına hazırlık işlemlerinin başlaması. |
| SÜREÇ SAHİBİ |
Bölüm Başkanlığı. |
| SÜREÇ SORUMLUSU |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| SÜRECİN HEDEFİ |
Müdürlükte Eğitim-Öğretimin aksamadan devam etmesini sağlamak. |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması. |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Görevlendirmelerin süresi içinde yapılması. |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2 Ay |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
- |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/a ve 40/d maddeleri. |
| FORMU HAZIRLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
| FORMU ONAYLAYANLAR |
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. |
| Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Süreç Kartlarının yazdırılabilir formu |
 |
Güncelleme 17.01.2023 21:16:04