Breadcrumbs Image

Süreç Kartları

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

DÜZİÇİ MESLEK YÜKSEKOKULUMÜDÜRLÜĞÜ
SÜREÇ KARTLARI

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
İZİN İŞLEMLERİ		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Akademik ve İdari personelin yıllık, hastalık ve mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Yüksekokul personelinin izin talep etmesi.
SÜREÇ SAHİBİ Akademik Personeller için bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı, İdari Personeller için Fakülte Sekreterliği.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Mazeret izni veya yıllık izin talebinde bulunan Fakülte personellerinin işlemlerinin yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER İzin taleplerinin zamanında yapılması ve kontrollerin dikkatli yapılmasının sağlanması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İş Günü.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 657 Sayılı Kanunun l02-104-105-106 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müğdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
TERFİ İŞLEMLERİ 		REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Yüksekokul personellerinin terfi işlemleri.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Yüksekokul personellerinin terfi zamanlarının gelmesi.
SÜREÇ SAHİBİ Düziçi Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi Memuru.
SÜREÇ SORUMLUSU  Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yüksekokul personelinin özlük işlemlerinin düzenli takip edilmesi ve yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Zamanında yapılmadığı takdirde ilgili kişinin mali kayba uğraması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Personel özlük bilgilerinin belirli aralıklarla güncellenerek kontrol edilmesi.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-5 İş Günü.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 7. 8. ve 9. Maddeleri, *657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. 65. 66. 67. ve 68. Maddeleri.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
ATAMA İŞLEMLERİ		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Yüksekokul kadrolarına atanmak üzere başvuruların atama süreci.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Öğretim elemanı başvuru şartlarını sağlayanların Fakülteye başvurması.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük Personel İşleri Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yüksekokulda münhal bulunan kadrolara başvuranların kanun, usul ve esaslara göre atamalarının yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Belgelerin ve sınav değerlendirmelerinin titizlikle kontrol edilmesi.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 3 Ay
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ 		REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları ile ilgili görevlendirmeler.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Dilekçe, Davet Mektubu, Bildiri Özeti ile Bölüm Başkanlığına başvurulması.
SÜREÇ SAHİBİ Görevlendirme talep eden personel.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Görevlendirmelerin mevzuata uygun olarak yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Belgelerin zamanında verilmemesi nedeniyle taleplerin onaylanmaması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Belgelerin süresinde teslim edilmesi.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2-5 Gün
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 		REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Öğretim elemanlarının başvuru yapması.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük kanlık Mali İşler Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Yolluk hesaplamalarında hata yapılması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2 saat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Yüksekokulumuzda nakille ataması yapılan Akademik ve İdari personeller ile ÖYP kapsamında 35. Maddeye göre giden Araştırma Görevlilerine yolluk ödenmesi.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Akademik ve İdari Personelin göreve başlaması.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük Mali İşler Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Yolluk hesaplamalarında hata yapılması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Belgelerin süresinde teslim edilmesi.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2-5 İş Günü
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
MAAŞ İŞLEMLERİ		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi belgeleri.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük Mali İşler Mutemedi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Maaş İşlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin zarara uğraması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Maaş İşlemlerinin mevzuat çerçevesinde yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2-5 İş Günü
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI *5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ 		REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Ek ders alan Akademik personelin talepte bulunması.
SÜREÇ SAHİBİ Dekanlık Mali İşler Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Ek ders ücret ödemelerinin yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Ek ders ücret ödemelerinde hata yapılması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Hesaplamaların mevzuat uygun yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 3-7 İş Günü
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
MALZEME İSTEKLERİ VE SATIN ALMA		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Akademik ve İdari personelin malzeme isteğinin karşılanması.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Yüksekokul personelinin talepte bulunması.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük Mali İşler Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yüksekokulun ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-7 İş Günü
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI *Devlet İhale Genelgesi
*4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Md. (b) bendi.
*4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
*31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
TAŞINIR İŞLEMLERİ		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Taşınır malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Taşınır İşlem Fişinin doldurulması.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük Mali İşler Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Alımı gerçekleştirilen malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin düzenli yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Malzemelerin hatalı kaydedilmesi.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Taşınır kaydının mevzuata uygun yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 saat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*Taşınır Mal Yönetmeliği
FORMU HAZIRLAYANLAR

Düziçi, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
MALZEME ALIMLARI		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Yüksekokul birimlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Fatura, Fiyat Araştırma Tutanağı ilgili tutarları aşanlar için vergi borcu yoktur belgesinin doldurulması.
SÜREÇ SAHİBİ Müdürlük Mali İşler Birimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yüksekokulun ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Fiyat araştırması yapılmaması durumunda Kurumun mali zarara uğraması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Alımların ve malzeme alımlarının mevzuata uygun yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-5 İş Günü
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
*4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
BÖLÜM AÇILMASI		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Yüksekokulumuzun Eğitim-Öğretim ihtiyacına cevap verecek standartları yakalamak amacıyla yeni programların açılması.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Bölüm açılma dosyası ve eklerinin hazırlanması.
SÜREÇ SAHİBİ Yüksekokul Yönetimi.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yüksekokulun Eğitim-Öğretim standartlarını geliştirmek ve yükseltmek.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Standartlara uygun dosya hazırlanmaması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Başvuru evrak ve dosyasının istene standartlarda hazırlanmasının sağlanması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1-3 Ay
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

SÜREÇ
 SÜREÇ
KODU
REVİZYON
NO
SÜREÇ ADI:
DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ		 REVİZYON
TARİHİ
SÜREÇ TANIMI Yüksekokul Bölümlerinin ve Üniversite Birimlerinin Talepleri doğrultusunda Güz ve Bahar Yarıyılı normal ve İkinci öğretim ders görevlendirmelerinin yapılması.
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM Yeni Eğitim-Öğretim yılına hazırlık işlemlerinin başlaması.
SÜREÇ SAHİBİ Bölüm Başkanlığı.
SÜREÇ SORUMLUSU Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
SÜRECİN HEDEFİ Yüksekokulda Eğitim-Öğretimin aksamadan devam etmesini sağlamak.
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması.
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER Görevlendirmelerin süresi içinde yapılması.
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2 Ay
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI -
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/a ve 40/d maddeleri.
FORMU HAZIRLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.
FORMU ONAYLAYANLAR Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Düziçi Meslek Yüksekokulu Süreç Kartlarının yazdırılabilir formu

Güncelleme 17.01.2023 21:16:04

Görüntülenme Sayısı: 202