OKÜ Radyo
Yemekhane Rezervasyon
İç Kontrol Temsilcisi
Bölümün iç kontrol, risk yönetimi, süreç yönetimi, kontrol faaliyetleri ve eylem planlarıyla ilgili kurumsal irtibat, bilgi-belge akışı, takip ve operasyonel süreçlerin yürütülmesine katkı sağlayan temsilcilik görevidir.
Görev ve Sorumluluklar
Görev ve Sorumluluklar
Üniversite ve Fakültenin iç kontrol sistemine ilişkin yetkili kurul, komisyon, birim ve diğer yapıları ile Bölüm arasındaki kurumsal irtibat ve bilgi akışını desteklemek.
İç kontrol sistemi ve bununla ilişkili risk yönetimi, süreç yönetimi, kontrol faaliyetleri ve eylem planlarına ilişkin resmî duyuru, takvim, kılavuz, form, şablon ve benzeri belgeleri takip etmek ve ilgili süreç sahiplerine ulaştırılmasını desteklemek.
Üniversite/Fakülte tarafından Bölümden talep edilen iç kontrol kapsamındaki bilgi, belge, veri ve kanıt taleplerini takip etmek ve ilgili süreç sahiplerine iletmek.
Bölümün komisyonları, temsilcilikleri, akademik/idari yapıları ve diğer süreç sahiplerince oluşturulan veya onaylanan iç kontrol kapsamındaki bilgi, belge, veri ve kanıtların yetkili kurumsal süreçlere aktarılmasına yönelik operasyonel bilgi-belge akışını desteklemek.
İlgili süreç sahipleri veya yetkili yapılarca hazırlanması, gözden geçirilmesi, güncellenmesi veya onaylanması gereken süreç kartı, iş akışı, görev tanımı, risk kaydı, kontrol faaliyeti, eylem planı, izleme formu ve benzeri belgelere ilişkin bilgi ve belge akışının ve kurumsal takvimin operasyonel takibine katkı sağlamak.
İlgili süreç sahiplerince belirlenen risk, kontrol faaliyeti, sorumlu birim/kişi, termin, eylem ve benzeri bilgilerin yetkilendirildiği elektronik sistem, form veya kurumsal araçlara aktarılmasına yönelik işlemleri kullanıcı rolü ve yetkisi kapsamında yürütmek.
İç kontrol kapsamındaki kurumsal takvimleri, son tarihleri, veri ve belge taleplerini takip etmek; ilgili süreç sahiplerinin zamanında bilgilendirilmesini desteklemek.
İç kontrol kapsamında Bölümden istenen sayısal veya nitel bilgilerin ilgili süreç sahiplerinden ya da yetkili kurumsal kaynaklardan temin edilmesine ve belirlenen format veya sistemlere aktarılmasına yönelik operasyonel işlemleri desteklemek.
İç kontrol belgelerinde kullanılan kurumsal form, şablon, sınıflandırma, kodlama ve benzeri araçların güncel sürümlerinin kullanılmasını operasyonel açıdan takip etmek.
İlgili süreç sahiplerinden gelen bilgi ve belgelerde eksiklik, biçimsel uyumsuzluk veya açıklığa kavuşturulması gereken bir husus fark etmesi hâlinde, içeriği kendi takdiriyle değiştirmeksizin ilgili süreç sahibine bildirmek; önemli veya çözümlenemeyen hususları gerektiğinde Bölüm Başkanlığına iletmek.
Bölümün süreçleriyle ilgili olarak kendisine kurumsal kanallardan ulaşan genel, tekrarlayan veya yapısal nitelikteki iç kontrol sorunlarını, operasyonel aksaklıkları ve geliştirme ihtiyaçlarını ilgili süreç sahiplerine ve gerektiğinde Bölüm Başkanlığına bildirmek.
Üniversite/Fakülte tarafından yürütülen iç kontrol, risk yönetimi, süreç yönetimi veya benzeri kurumsal çalışmalara ilişkin toplantı, eğitim, bilgilendirme ve diğer faaliyetlerin bölüm düzeyindeki duyuru, iletişim ve kendisine verilen organizasyonel işlemlerine katkı sağlamak.
Yetkili kurumsal yapılar tarafından Bölüme iletilen iç kontrol değerlendirmesi, izleme sonucu, tespit, öneri veya geliştirme ihtiyacının ilgili süreç sahiplerine ulaştırılmasını desteklemek.
İç kontrol kapsamında ilgili süreç sahiplerince kararlaştırılan veya yetkili makamlarca onaylanan eylem ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin süreç sahiplerince bildirilen termin ve gerçekleşme bilgilerinin operasyonel takibine katkı sağlamak; gecikme veya eksiklik fark etmesi hâlinde ilgili süreç sahibini ve gerektiğinde Bölüm Başkanlığını bilgilendirmek.
Bölümün stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri ile iç kontrol kapsamında kullanılan süreç, risk, kontrol ve eylem bilgilerinin kesiştiği konularda 10 No.lu Stratejik Planlama ve Performans İzleme Komisyonu ile görev alanları ölçüsünde bilgi akışını desteklemek.
İç kontrol kapsamında yürütülen işlemlerde ilgili komisyon, temsilcilik veya diğer süreç sahiplerinin kendi görev alanlarına ilişkin içerik ve kanıtların temin edilmesine yönelik kurumsal iletişim ve operasyonel takibi desteklemek.
Yetkilendirildiği elektronik iç kontrol, risk, süreç veya belge yönetim sistemlerinde kullanıcı rolü kapsamında tanımlanan veri girişi, belge yükleme, güncelleme ve benzeri sistem işlemlerini yürütmek.
Kendi veri aktarımı veya sistem işlemlerinden kaynaklanan sistemsel ya da biçimsel hataları yetkisi kapsamında düzeltmek; süreç sahibinin değerlendirmesini gerektiren içerik değişikliklerini ise ilgili süreç sahibine bildirmek.
İç kontrol alanında Üniversite/Fakülte tarafından Bölümden istenen dönemsel raporlama ve izleme işlemlerinin bilgi-belge akışını ve operasyonel takibini desteklemek.
Görev alanına ilişkin yürüttüğü faaliyetler, tamamlanan işlemler, bekleyen hususlar ve operasyonel sorunlar hakkında gerektiğinde Bölüm Başkanlığına bilgi vermek.
Güncelleme: 18.09.2026 09:52:42
Görüntülenme Sayısı: 65