OKÜ Radyo
Yemekhane Rezervasyon
Süreç Kartları - Word dosyası indir.
 |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Akademik ve İdari personelin yıllık, hastalık ve mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Bahçe Meslek Yüksekokulu personelinin izin talep etmesi |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Akademik Personeller için bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı, İdari Personeller için Bahçe Meslek Yüksekokulu Sekreterliği |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Mazeret izni veya yıllık izin talebinde bulunan Bahçe Meslek Yüksekokulu personellerinin işlemlerinin yapılması |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
İzin taleplerinin zamanında yapılması ve kontrollerin dikkatli yapılmasının sağlanması |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1 İş Günü |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
657 Sayılı Kanunun l02-104-105-106 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: ATAMA İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Bahçe Meslek Yüksekokulu kadrolarına atanmak üzere başvuruların atama süreci |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Öğretim elemanı başvuru şartlarını sağlayanların Bahçe Meslek Yüksekokuluna başvurması |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimi |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu’nda münhal bulunan kadrolara başvuranların kanun, usul ve esaslara göre atamalarının yapılması. |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Belgelerin ve sınav değerlendirmelerinin titizlikle kontrol edilmesi |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMASÜRESİ |
3 Ay |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VEÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun. |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları ile ilgili görevlendirmeler. |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Dilekçe, Davet Mektubu, Bildiri Özeti ile Bölüm Başkanlığına başvurulması. |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Görevlendirme talep eden personel. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Görevlendirmelerin mevzuata uygun olarak yapılması |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Belgelerin zamanında verilmemesi nedeniyle taleplerin onaylanmaması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Belgelerin süresinde teslim edilmesi |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2-5 İş Günü |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Öğretim elemanlarının başvuru yapması |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Mali İşler Birimi |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Yolluk hesaplamalarında hata yapılması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2 saat |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Bahçe Meslek Yüksekokuluna nakille ataması yapılan idari personele yolluk ödenmesi. |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Akademik ve İdari Personelin göreve başlaması |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mali İşler Birimi. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun şekilde yapılması |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Yolluk hesaplamalarında hata yapılması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Belgelerin süresinde teslim edilmesi |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2-5 İş Günü. |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: MAAŞ İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi belgeleri. |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mali İşler Mutemedi. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Maaş İşlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılması |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin zarara uğraması. |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Maaş İşlemlerinin mevzuat çerçevesinde yapılması |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2-5 İş Günü. |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
||
|
REVİZYON NO |
|
||||
|
SÜREÇ ADI: EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|||
|
SÜREÇ TANIMI |
Akademik personelin ek işlemlerinin yapılması. |
ders yükü |
ödeme |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Ek ders alan Akademik bulunması |
personelin |
talepte |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mali İşler Birimi. |
||||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Ek ders ücret ödemelerinin yapılması. |
||||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Ek ders ücret ödemelerinde hata yapılması. |
||||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Hesaplamaların mevzuat uygun yapılması |
||||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
3-7 İş Günü. |
||||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu |
||||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: MALZEME İSTEKLERİ VE SATIN ALMA |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Akademik ve İdari personelin malzeme isteğinin karşılanması |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Bahçe Meslek Yüksekokulu personelinin talepte bulunması |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mali İşler Birimi. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulunun ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması. |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1-7 İş Günü. |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*Devlet İhale Genelgesi *4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Md. (b) bendi. *4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu *31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik. |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: TAŞINIR İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Taşınır malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Taşınır İşlem Fişinin doldurulması. |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mali İşler Birimi. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Alımı gerçekleştirilen malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin düzenli yapılması. |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Malzemelerin hatalı kaydedilmesi |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Taşınır kaydının mevzuata uygun yapılması. |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1 saat |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *Taşınır Mal Yönetmeliği |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: MALZEME ALIMLARI |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Bahçe Meslek Yüksekokulu birimlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Fatura, Fiyat Araştırma Tutanağı ilgili tutarları aşanlar için vergi borcu yoktur belgesinin doldurulması |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mali İşler Birimi. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulunun ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması. |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Fiyat araştırması yapılmaması durumunda Kurumun mali zarara uğraması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Alımların ve malzeme alımlarının mevzuata uygun yapılması. |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMASÜRESİ |
1-5 İş Günü |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu *4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: BÖLÜM AÇILMASI |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Bahçe Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim-Öğretim ihtiyacına cevap verecek standartları yakalamak amacıyla yeni programların açılması. |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Bölüm açılma dosyası ve eklerinin hazırlanması. |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Yönetimi |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Eğitim-Öğretim standartlarını geliştirmek ve yükseltmek. |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Standartlara uygun dosya hazırlanmaması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Başvuru evrak ve dosyasının istene standartlarda hazırlanmasının sağlanması. |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
1-3 Ay |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
|
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
|
|
REVİZYON NO |
|
||
|
SÜREÇ ADI: DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
|
|
|
SÜREÇ TANIMI |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Bölümlerinin ve Üniversite Birimlerinin Talepleri doğrultusunda Güz ve Bahar Yarıyılı normal ve İkinci öğretim ders görevlendirmelerinin yapılması |
||
|
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM |
Yeni Eğitim-Öğretim yılına hazırlık işlemlerinin başlaması. |
||
|
SÜREÇ SAHİBİ |
Bölüm Başkanlığı. |
||
|
SÜREÇ SORUMLUSU |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
|
SÜRECİN HEDEFİ |
Bahçe Meslek Yüksekokulunda Eğitim-Öğretimin aksamadan devam etmesini sağlamak. |
||
|
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER |
Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması |
||
|
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER |
Görevlendirmelerin süresi içinde yapılması |
||
|
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ |
2 Ay |
||
|
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI |
|
||
|
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI |
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/a ve 40/d maddeleri. |
||
|
FORMU HAZIRLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü. |
||
|
FORMU ONAYLAYANLAR |
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü |
||
Görüntülenme Sayısı: 65