OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |
|||
SÜREÇ KARTLARI | |||
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Akademik ve İdari personelin yıllık, hastalık ve mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Fakülte personelinin izin talep etmesi. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Akademik Personeller için bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı, İdari Personeller için Fakülte Sekreterliği. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Mazeret izni veya yıllık izin talebinde bulunan Fakülte personellerinin işlemlerinin yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | İzin taleplerinin zamanında yapılması ve kontrollerin dikkatli yapılmasının sağlanması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1 İş Günü. | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 657 Sayılı Kanunun l02-104-105-106 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Fakülte personellerinin terfi işlemleri. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Fakülte personellerinin terfi zamanlarının gelmesi. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Personel İşleri Birimi Memuru. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Fakülte personelinin özlük işlemlerinin düzenli takip edilmesi ve yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Zamanında yapılmadığı takdirde ilgili kişinin mali kayba uğraması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Personel özlük bilgilerinin belirli aralıklarla güncellenerek kontrol edilmesi. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1-5 İş Günü. | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 7. 8. ve 9. Maddeleri, *657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. 65. 66. 67. ve 68. Maddeleri. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı.İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Fakülte kadrolarına atanmak üzere başvuruların atama süreci. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Öğretim elemanı başvuru şartlarını sağlayanların Fakülteye başvurması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Personel İşleri Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Fakültede münhal bulunan kadrolara başvuranların kanun, usul ve esaslara göre atamalarının yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Belgelerin ve sınav değerlendirmelerinin titizlikle kontrol edilmesi. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 3 Ay | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları ile ilgili görevlendirmeler. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Dilekçe, Davet Mektubu, Bildiri Özeti ile Bölüm Başkanlığına başvurulması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Görevlendirme talep eden personel. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Görevlendirmelerin mevzuata uygun olarak yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Belgelerin zamanında verilmemesi nedeniyle taleplerin onaylanmaması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Belgelerin süresinde teslim edilmesi. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 2-5 Gün | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Öğretim elemanlarının başvuru yapması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 2 saat | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Fakültemize nakille ataması yapılan Akademik ve İdari personeller ile ÖYP kapsamında 35. Maddeye göre giden Araştırma Görevlilerine yolluk ödenmesi. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Akademik ve İdari Personelin göreve başlaması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Yolluk hesaplamalarında hata yapılması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Belgelerin süresinde teslim edilmesi. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 2-5 İş Günü | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı.İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi belgeleri. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Mutemedi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Maaş İşlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin zarara uğraması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Maaş İşlemlerinin mevzuat çerçevesinde yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 2-5 İş Günü | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | *5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu |
||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Ek ders alan Akademik personelin talepte bulunması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Ek ders ücret ödemelerinin yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Ek ders ücret ödemelerinde hata yapılması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Hesaplamaların mevzuat uygun yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 3-7 İş Günü | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu |
||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Akademik ve İdari personelin malzeme isteğinin karşılanması. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Fakülte personelinin talepte bulunması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Fakültenin ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1-7 İş Günü | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | *Devlet İhale Genelgesi *4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Md. (b) bendi. *4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu *31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik. |
||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Taşınır malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Taşınır İşlem Fişinin doldurulması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Alımı gerçekleştirilen malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin düzenli yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Malzemelerin hatalı kaydedilmesi. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Taşınır kaydının mevzuata uygun yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1 saat | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *Taşınır Mal Yönetmeliği |
||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Fakülte birimlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Fatura, Fiyat Araştırma Tutanağı ilgili tutarları aşanlar için vergi borcu yoktur belgesinin doldurulması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Dekanlık Mali İşler Birimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Fakültenin ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Fiyat araştırması yapılmaması durumunda Kurumun mali zarara uğraması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Alımların ve malzeme alımlarının mevzuata uygun yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1-5 İş Günü | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu *4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu |
||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Fakültemizin Eğitim-Öğretim ihtiyacına cevap verecek standartları yakalamak amacıyla yeni programların açılması. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Bölüm açılma dosyası ve eklerinin hazırlanması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Fakülte Yönetimi. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Fakültenin Eğitim-Öğretim standartlarını geliştirmek ve yükseltmek. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Standartlara uygun dosya hazırlanmaması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Başvuru evrak ve dosyasının istene standartlarda hazırlanmasının sağlanması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1-3 Ay | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
SÜREÇ |
SÜREÇ KODU |
||
REVİZYON NO |
|||
SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ |
REVİZYON TARİHİ |
||
SÜREÇ TANIMI | Fakülte Bölümlerinin ve Üniversite Birimlerinin Talepleri doğrultusunda Güz ve Bahar Yarıyılı normal ve İkinci öğretim ders görevlendirmelerinin yapılması. | ||
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Yeni Eğitim-Öğretim yılına hazırlık işlemlerinin başlaması. | ||
SÜREÇ SAHİBİ | Bölüm Başkanlığı. | ||
SÜREÇ SORUMLUSU | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı | ||
SÜRECİN HEDEFİ | Fakültede Eğitim-Öğretimin aksamadan devam etmesini sağlamak. | ||
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması. | ||
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Görevlendirmelerin süresi içinde yapılması. | ||
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 2 Ay | ||
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | - | ||
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/a ve 40/d maddeleri. | ||
FORMU HAZIRLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı İç Kontrol Koordinatörlüğü. | ||
FORMU ONAYLAYANLAR | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı. |
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Süreç Kartlarının yazdırılabilir formu |
Görüntülenme Sayısı: 289